Gastos económica

2021 - 2022 - 2023

Ejercicio 2022

Administración General del Estado: Gastos

ESTRUCTURA ECONÓMICA

Pulsa en desglosar la cuenta.

Cantidades expresadas en €.

Adm.General del Estado 13 LABORALES 130 Laboral fijo

COD.	SUBCONCEPTO	PRESUP.INICIAL	PRESUP. MODIFICACIONES	PRESUPUESTO. FINAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DIC	REMANENTES DE CRÉDITO	DESVIACION
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	92210	0.00	92210	92210	51312.33	51312.33	0.00	40897.67	-44.35%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	341480	-138480	203000	273000	240070.02	240070.02	0.00	-37070.02	18.26%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	440650	0.00	440650	414384.59	414384.59	414384.59	0.00	26265.41	-5.96%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	68910	44000	112910	119932.31	116697.19	116697.19	0.00	-3787.19	3.35%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	531310	0.00	531310	150000	8290.36	8290.36	0.00	523019.64	-98.44%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	28940	-5940	23000	23000	13983.83	13983.83	0.00	9016.17	-39.2%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	241070	0.00	241070	241070	184116	184116	0.00	56954	-23.63%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	521130	0.00	521130	470347.1	470347.1	470347.1	0.00	50782.9	-9.74%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1119550	-245000	874550	885000	856116.78	856116.78	0.00	18433.22	-2.11%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27780	-3000	24780	25390	24195.16	24195.16	0.00	584.84	-2.36%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	206040	0.00	206040	0.00	0.00	0.00	0.00	206040	-100%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17970	0.00	17970	2000	0.00	0.00	0.00	17970	-100%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	43006160	-6976210.67	36029949.33	35937655.59	35685928.49	35685928.49	0.00	344020.84	-0.95%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	524560	0.00	524560	0.00	0.00	0.00	0.00	524560	-100%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111810	-12500	99310	99320	98107.51	98107.51	0.00	1202.49	-1.21%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	172840	-25000	147840	151729.05	151729.05	151729.05	0.00	-3889.05	2.63%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	312110	-66000	246110	250000	234405.26	234405.26	0.00	11704.74	-4.76%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16732810	0.00	16732810	16366344.86	16366344.86	16366344.86	0.00	366465.14	-2.19%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	131070	0.00	131070	17820.76	17820.76	17820.76	0.00	113249.24	-86.4%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	202920	0.00	202920	201351	172851.59	172851.59	0.00	30068.41	-14.82%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25100	-3000	22100	22800	22071.56	22071.56	0.00	28.44	-0.13%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	319850	0.00	319850	123772.57	115770.99	115770.99	0.00	204079.01	-63.8%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23930	-2000	21930	21231.54	20597.84	20597.84	0.00	1332.16	-6.07%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	79598120	0.00	79598120	0.00	0.00	0.00	0.00	79598120	-100%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37040	0.00	37040	39088.19	39088.19	39088.19	0.00	-2048.19	5.53%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0.00	36000	36000	35459.25	16880.12	16880.12	0.00	19119.88	-53.11%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	418290	401000	819290	746437.38	741429.02	741429.02	0.00	77860.98	-9.5%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	182540	0.00	182540	169194.92	132445.41	132445.41	0.00	50094.59	-27.44%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1144870	-229105.92	915764.08	878787.02	831282.01	831282.01	0.00	84482.07	-9.23%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0.00	0.00	0	9316050	9208101.15	9208101.15	0.00	-9208101.15	INF%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	60690	0.00	60690	46036.29	46036.29	46036.29	0.00	14653.71	-24.15%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30500	0.00	30500	31909.72	31909.72	31909.72	0.00	-1409.72	4.62%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0.00	716100.94	716100.94	80275064.15	78285654.95	78285654.95	0.00	-77569554.01	10832.21%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4887500	-25000	4862500	4890284.85	4704707.29	4704707.29	0.00	157792.71	-3.25%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	54719660	10984300	65703960	65703960	55474860.35	55474860.35	0.00	10229099.65	-15.57%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	83320	-21000	62320	62254.2	61111.92	61111.92	0.00	1208.08	-1.94%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	134570	0.00	134570	78123.67	72906.97	72906.97	0.00	61663.03	-45.82%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	491110	0.00	491110	228316.18	227271.63	227271.63	0.00	263838.37	-53.72%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12768930	-2847662.5	9921267.5	0.00	0.00	0.00	0.00	9921267.5	-100%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	441510	10712.24	452222.24	446189.25	439764.67	439764.67	0.00	12457.57	-2.75%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3890890	-407993.98	3482896.02	3476091.19	3332632.97	3332632.97	0.00	150263.05	-4.31%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27970	0.00	27970	22397.21	20980.71	20980.71	0.00	6989.29	-24.99%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	178660	39000	217660	195553.97	183688.66	183688.66	0.00	33971.34	-15.61%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15150200	-2000000	13150200	13150200	13150200	13150200	0.00	0.00	0%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2638850	-250000	2388850	2388850	2241848.48	2241848.48	0.00	147001.52	-6.15%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	599720	0.00	599720	526562.91	510539.13	510539.13	0.00	89180.87	-14.87%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8471410	313000	8784410	8754222.76	8754222.76	8754222.76	0.00	30187.24	-0.34%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5855510	-219964.28	5635545.72	5621152.34	5527056.78	5527056.78	0.00	108488.94	-1.93%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	6788610	-197552	6591058	6121362.58	6114121.42	6114121.42	0.00	476936.58	-7.24%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1673570	278200	1951770	1883200.04	1849115.49	1849115.49	0.00	102654.51	-5.26%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	579100	0.00	579100	298634.85	298634.85	298634.85	0.00	280465.15	-48.43%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	118850	0.00	118850	0.00	0.00	0.00	0.00	118850	-100%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30636280	-1400000	29236280	29236280	29236280	29236280	0.00	0.00	0%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5336910	-1816283.13	3520626.87	2625957.37	2483449.74	2483449.74	0.00	1037177.13	-29.46%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	143030	0.00	143030	150733.32	113763.3	113763.3	0.00	29266.7	-20.46%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2421510	285006.41	2706516.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2706516.41	-100%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22530	3000	25530	25277	23724.26	23724.26	0.00	1805.74	-7.07%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2277010	-431656.44	1845353.56	1808040.16	1808040.16	1808040.16	0.00	37313.4	-2.02%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	167150	0.00	167150	166168.93	166168.93	166168.93	0.00	981.07	-0.59%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93950	925.54	94875.54	0.00	0.00	0.00	0.00	94875.54	-100%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2124530	140000	2264530	2214370.29	2089414.1	2089414.1	0.00	175115.9	-7.73%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	327710	0.00	327710	307720.46	274685.94	274685.94	0.00	53024.06	-16.18%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	84127790	-7400000	76727790	76727790	76727790	76727790	0.00	0.00	0%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23000	3500	26500	24140	23800.14	23800.14	0.00	2699.86	-10.19%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	7905380	1100000	9005380	9005380	9005380	9005380	0.00	0.00	0%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15710	4000	19710	14099.9	6736.76	6736.76	0.00	12973.24	-65.82%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	297960	100000	397960	397960	366234.3	366234.3	0.00	31725.7	-7.97%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0.00	0.00	0.00	3020192.87	2158066.24	2158066.24	0.00	-2158066.24	INF%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	545140	36482.54	581622.54	575506.38	568175.42	568175.42	0.00	13447.12	-2.31%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	202440	0.00	202440	198658.11	177392.94	177392.94	0.00	25047.06	-12.37%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96010	55000	151010	150409	140033.4	140033.4	0.00	10976.6	-7.27%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103590	162656	266246	0.00	0.00	0.00	0.00	266246	-100%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	169460	0.00	169460	121280.98	120417.65	120417.65	0.00	49042.35	-28.94%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	29710	0.00	29710	0.00	0.00	0.00	0.00	29710	-100%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	228710	9000	237710	199764.56	199764.56	199764.56	0.00	37945.44	-15.96%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100780	2136.72	102916.72	0.00	0.00	0.00	0.00	102916.72	-100%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9141550	-331500	8810050	8167151.03	7657812.34	7657812.34	0.00	1152237.66	-13.08%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	47720	6000	53720	56020	55678.98	55678.98	0.00	-1958.98	3.65%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8146160	0.00	8146160	8146160	7779055.14	7779055.14	0.00	367104.86	-4.51%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	220860	0.00	220860	119458.16	107559.93	107559.93	0.00	113300.07	-51.3%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1282160	-488497.65	793662.35	749255.04	680554.06	680554.06	0.00	113108.29	-14.25%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	53290	-8000	45290	40739.86	40739.86	40739.86	0.00	4550.14	-10.05%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1357810	80000	1437810	1397810	1379147.17	1379147.17	0.00	58662.83	-4.08%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	55850	0.00	55850	39238.25	26799.78	26799.78	0.00	29050.22	-52.01%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	133670	35000	168670	156480.46	154988.84	154988.84	0.00	13681.16	-8.11%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1254860	0.00	1254860	1055916.05	979481.76	979481.76	0.00	275378.24	-21.94%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1021400	0.00	1021400	955453.27	946718.62	946718.62	0.00	74681.38	-7.31%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	158030	0.00	158030	87448.7	87448.7	87448.7	0.00	70581.3	-44.66%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	73440	6000	79440	73440	71613.56	71613.56	0.00	7826.44	-9.85%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0.00	0.00	0	164750	162846.08	162846.08	0.00	-162846.08	INF%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	324120	0.00	324120	324120	281233.78	281233.78	0.00	42886.22	-13.23%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	54980	0.00	54980	46433.69	43699.7	43699.7	0.00	11280.3	-20.52%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	89420	0.00	89420	66757.4	66334.55	66334.55	0.00	23085.45	-25.82%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	90380	28000	118380	116380	112682.24	112682.24	0.00	5697.76	-4.81%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2022630	131557.2	2154187.2	1803679.26	1803679.26	1803679.26	0.00	350507.94	-16.27%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	60440	20000	80440	68188.48	61110.1	61110.1	0.00	19329.9	-24.03%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2946930	0.00	2946930	2900711.48	2900711.48	2900711.48	0.00	46218.52	-1.57%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2757780	50000	2807780	2768111.47	2760933.43	2760933.43	0.00	46846.57	-1.67%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	11075890	100000	11175890	11075890	10877595.62	10877595.62	0.00	298294.38	-2.67%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2304180	-475000	1829180	1827655.88	1652065	1652065	0.00	177115	-9.68%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12712110	-3480489.34	9231620.66	8827527.87	8827527.87	8827527.87	0.00	404092.79	-4.38%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1918880	0.00	1918880	1642250.38	1642250.38	1642250.38	0.00	276629.62	-14.42%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	163310	0.00	163310	132073.58	89845.16	89845.16	0.00	73464.84	-44.98%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	92550	0.00	92550	92550	74829.03	74829.03	0.00	17720.97	-19.15%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	984000	0.00	984000	1022834.87	982081.5	982081.5	0.00	1918.5	-0.19%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	342370	4000	346370	346152.16	346152.16	346152.16	0.00	217.84	-0.06%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1818050	0.00	1818050	1540535.75	1539761.35	1539761.35	0.00	278288.65	-15.31%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0.00	0.00	0.00	2200000	1767121.57	1767121.57	0.00	-1767121.57	INF%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	6036800	-1378752.7	4658047.3	4705224.61	4705224.61	4705224.61	0.00	-47177.31	1.01%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	33650	8000	41650	33025.58	28175.33	28175.33	0.00	13474.67	-32.35%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	366590	0.00	366590	309714.49	305576.3	305576.3	0.00	61013.7	-16.64%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5627720	-2165350.09	3462369.91	3460015.12	3397594.88	3397594.88	0.00	64775.03	-1.87%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2304880	0.00	2304880	0.00	0.00	0.00	0.00	2304880	-100%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1658500	174000	1832500	1802650	1749708.24	1749708.24	0.00	82791.76	-4.52%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1703930	0.00	1703930	1378061.37	1378061.37	1378061.37	0.00	325868.63	-19.12%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	81880	30000	111880	92427.52	86615.69	86615.69	0.00	25264.31	-22.58%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1721000	0.00	1721000	1210726.19	1177712.65	1177712.65	0.00	543287.35	-31.57%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	52681720	-174456.12	52507263.88	49418154.03	49195788.36	49195788.36	0.00	3311475.52	-6.31%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	78470	30000	108470	93198.2	89230.82	89230.82	0.00	19239.18	-17.74%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	744250	-111379.84	632870.16	573545.08	400160.31	400160.31	0.00	232709.85	-36.77%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	128080	14000	142080	140501.79	140501.79	140501.79	0.00	1578.21	-1.11%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0.00	0.00	0.00	2790560.26	2256494.55	2256494.55	0.00	-2256494.55	INF%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0.00	0.00	0	58000	55468.8	55468.8	0.00	-55468.8	INF%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	225730	-93730	132000	129000	111046.23	111046.23	0.00	20953.77	-15.87%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2805180	0.00	2805180	1771391.29	1713115.08	1713115.08	0.00	1092064.92	-38.93%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	181410	0.00	181410	181410	103566.4	103566.4	0.00	77843.6	-42.91%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	39730	0.00	39730	21309.01	21309.01	21309.01	0.00	18420.99	-46.37%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94890	0.00	94890	91280.93	91280.93	91280.93	0.00	3609.07	-3.8%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	79720	0.00	79720	82947.12	82947.12	82947.12	0.00	-3227.12	4.05%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	169050	4000	173050	172145	161082.99	161082.99	0.00	11967.01	-6.92%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1358610	-40000	1318610	1198500	1075707.87	1075707.87	0.00	242902.13	-18.42%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	152420	0.00	152420	152420	141676.7	141676.7	0.00	10743.3	-7.05%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107370	0.00	107370	87366.9	40894.86	40894.86	0.00	66475.14	-61.91%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	50800	-5000	45800	45718.76	44673.16	44673.16	0.00	1126.84	-2.46%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	46460	-9000	37460	40857.04	40857.04	40857.04	0.00	-3397.04	9.07%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	335020	0.00	335020	334363.77	238514.84	238514.84	0.00	96505.16	-28.81%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	549350	-270700	278650	280409.11	280409.11	280409.11	0.00	-1759.11	0.63%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3549200	-1322519.22	2226680.78	2171865.85	2165916.44	2165916.44	0.00	60764.34	-2.73%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3043740	0.00	3043740	0.00	0.00	0.00	0.00	3043740	-100%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0.00	0.00	0.00	100780	98371.14	98371.14	0.00	-98371.14	INF%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1974460	-614460	1360000	1357017.96	1354607.02	1354607.02	0.00	5392.98	-0.4%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	511720	0.00	511720	315586.28	315586.28	315586.28	0.00	196133.72	-38.33%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	165390	0.00	165390	18299.2	18218.73	18218.73	0.00	147171.27	-88.98%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	584030	-117030	467000	467000	459515.4	459515.4	0.00	7484.6	-1.6%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22730	0.00	22730	22730	0.00	0.00	0.00	22730	-100%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	64920	0.00	64920	33101.33	32331.49	32331.49	0.00	32588.51	-50.2%
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	188540	-19000	169540	82000	56074.81	56074.81	0.00	113465.19	-66.93%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	14380	0.00	14380	5989.66	4565.66	4565.66	0.00	9814.34	-68.25%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	169220	-18640	150580	17912	12098.84	12098.84	0.00	138481.16	-91.97%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	9780	0.00	9780	9780	6201	6201	0.00	3579	-36.6%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	158580	-31520	127060	57000	43753.09	43753.09	0.00	83306.91	-65.57%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	12010	0.00	12010	11150	7361.74	7361.74	0.00	4648.26	-38.7%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	9630	0.00	9630	21101.56	21101.56	21101.56	0.00	-11471.56	119.12%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	20320	14812	35132	18148.39	16385.75	16385.75	0.00	18746.25	-53.36%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	2770	-760.00	2010	2000	1139.93	1139.93	0.00	870.07	-43.29%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	24010	0.00	24010	24010	22395	22395	0.00	1615	-6.73%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	462680	0.00	462680	422835.45	422835.45	422835.45	0.00	39844.55	-8.61%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	1920	0.00	1920	0.00	0.00	0.00	0.00	1920	-100%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	5800	0.00	5800	2000	0.00	0.00	0.00	5800	-100%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	13683200	-3832039.17	9851160.83	9747808.79	9700626.97	9700626.97	0.00	150533.86	-1.53%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	22210	0.00	22210	67695.71	67695.71	67695.71	0.00	-45485.71	204.8%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	25330	0.00	25330	0.00	0.00	0.00	0.00	25330	-100%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	11010	-2000	9010	9000	8481.55	8481.55	0.00	528.45	-5.87%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	2039470	0.00	2039470	1772053.75	1772053.75	1772053.75	0.00	267416.25	-13.11%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	5000	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	-100%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	20170	0.00	20170	21739	21739	21739	0.00	-1569	7.78%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	31800	0.00	31800	31957.04	29731.37	29731.37	0.00	2068.63	-6.51%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	2630	0.00	2630	2695.8	2695.8	2695.8	0.00	-65.80	2.5%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	324300	0.00	324300	0.00	0.00	0.00	0.00	324300	-100%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	14480	0.00	14480	9612.69	415.48	415.48	0.00	14064.52	-97.13%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	6000	6000	5884.94	5862.49	5862.49	0.00	137.51	-2.29%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	70100	0.00	70100	34565.99	28417.48	28417.48	0.00	41682.52	-59.46%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	458800	-152980.98	305819.02	255755.14	255755.14	255755.14	0.00	50063.88	-16.37%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0	1387000	1386300.68	1386300.68	0.00	-1386300.68	INF%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	60920	0.00	60920	45205.72	45205.72	45205.72	0.00	15714.28	-25.79%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	593350	-25000	568350	502642.82	430142.91	430142.91	0.00	138207.09	-24.32%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	6226150	15072	6241222	6241222	5781751.88	5781751.88	0.00	459470.12	-7.36%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	4360	0.00	4360	1417.73	1417.73	1417.73	0.00	2942.27	-67.48%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	5040	0.00	5040	3195.96	2680.88	2680.88	0.00	2359.12	-46.81%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	2009990	19658.35	2029648.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2029648.35	-100%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	3610	0.00	3610	3000	2471.03	2471.03	0.00	1138.97	-31.55%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	26100	687.76	26787.76	28273.85	27364.94	27364.94	0.00	-577.18	2.15%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	201330	103292.54	304622.54	211443.77	211443.77	211443.77	0.00	93178.77	-30.59%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	8100	0.00	8100	7938.64	5320.31	5320.31	0.00	2779.69	-34.32%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	404960	0.00	404960	405378.16	405378.16	405378.16	0.00	-418.16	0.1%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	10350	0.00	10350	10350	7682	7682	0.00	2668	-25.78%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	225480	0.00	225480	112067.4	109133.35	109133.35	0.00	116346.65	-51.6%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	21280	0.00	21280	17000	14547.29	14547.29	0.00	6732.71	-31.64%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	9080	0.00	9080	8399.71	6307.14	6307.14	0.00	2772.86	-30.54%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	85280	1200	86480	74507.5	71366.11	71366.11	0.00	15113.89	-17.48%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	4440	0.00	4440	7569.15	7569.15	7569.15	0.00	-3129.15	70.48%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	42870	0.00	42870	27200.87	22356.73	22356.73	0.00	20513.27	-47.85%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	87250	58064.87	145314.87	114060.51	114060.51	114060.51	0.00	31254.36	-21.51%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	167540	0.00	167540	166176.06	166176.06	166176.06	0.00	1363.94	-0.81%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	7660	160.91	7820.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7820.91	-100%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	79670	0.00	79670	36870.6	30846.98	30846.98	0.00	48823.02	-61.28%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	11202860	-300000	10902860	10902860	10902860	10902860	0.00	0.00	0%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	43000	0.00	43000	0.00	0.00	0.00	0.00	43000	-100%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	56500	0.00	56500	44703.88	41340.41	41340.41	0.00	15159.59	-26.83%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	1670	1000	2670	2670	2325.36	2325.36	0.00	344.64	-12.91%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	450.00	0.00	450.00	1148.46	1148.46	1148.46	0.00	-698.46	155.21%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	490.00	900.00	1390	1011.73	457.75	457.75	0.00	932.25	-67.07%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	151780	77997.71	77997.71	0.00	-77997.71	INF%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	27040	2606.98	29646.98	31256.2	30290.07	30290.07	0.00	-643.09	2.17%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	57510	0.00	57510	26776.51	23820.48	23820.48	0.00	33689.52	-58.58%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	3350	5000	8350	7676.12	5336.36	5336.36	0.00	3013.64	-36.09%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	96310	0.00	96310	96310	92744.28	92744.28	0.00	3565.72	-3.7%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	3910	0.00	3910	0.00	0.00	0.00	0.00	3910	-100%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	826450	0.00	826450	784358.74	591238.16	591238.16	0.00	235211.84	-28.46%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	1158380	0.00	1158380	978970	889082.94	889082.94	0.00	269297.06	-23.25%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	324300	234590.96	234590.96	0.00	-234590.96	INF%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	1457200	0.00	1457200	1457200	1074988.91	1074988.91	0.00	382211.09	-26.23%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	607050	0.00	607050	630071.16	626102.82	626102.82	0.00	-19052.82	3.14%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	-100%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	95030	954.87	95984.87	71517.93	52089.5	52089.5	0.00	43895.37	-45.73%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	101800	15000	116800	116800	108683.56	108683.56	0.00	8116.44	-6.95%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	90940	0.00	90940	0.00	0.00	0.00	0.00	90940	-100%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	1420	0.00	1420	790.18	790.18	790.18	0.00	629.82	-44.35%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	115000	0.00	115000	115000	84601.68	84601.68	0.00	30398.32	-26.43%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	566790	0.00	566790	562238.2	562238.2	562238.2	0.00	4551.8	-0.8%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	1440	0.00	1440	6625.52	6625.52	6625.52	0.00	-5185.52	360.11%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	3758860	0.00	3758860	3758860	3603614.63	3603614.63	0.00	155245.37	-4.13%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	28670	0.00	28670	23756.62	18824.96	18824.96	0.00	9845.04	-34.34%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0	4800	4689.98	4689.98	0.00	-4689.98	INF%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	42970	0.00	42970	42970	10497.62	10497.62	0.00	32472.38	-75.57%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	18740	0.00	18740	14850.95	12802.24	12802.24	0.00	5937.76	-31.68%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	4555230	0.00	4555230	4179374.63	4179374.63	4179374.63	0.00	375855.37	-8.25%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	19130	0.00	19130	27676.31	13855.2	13855.2	0.00	5274.8	-27.57%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	5000	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	-100%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	34690	0.00	34690	30166.39	27830.88	27830.88	0.00	6859.12	-19.77%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	45100	0.00	45100	40590	30369.58	30369.58	0.00	14730.42	-32.66%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	223950	115000	338950	287861.49	287261.24	287261.24	0.00	51688.76	-15.25%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	1630790	100000	1730790	1460040	1446854.8	1446854.8	0.00	283935.2	-16.4%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	4700	0.00	4700	4000	3203.9	3203.9	0.00	1496.1	-31.83%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	1160080	-22482.42	1137597.58	1130457.71	868350.39	868350.39	0.00	269247.19	-23.67%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	149640	0.00	149640	210825.11	210825.11	210825.11	0.00	-61185.11	40.89%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	7900	0.00	7900	8269.85	5762.29	5762.29	0.00	2137.71	-27.06%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	13010	0.00	13010	14730.23	9625.41	9625.41	0.00	3384.59	-26.02%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	5250	0.00	5250	5250	2992.38	2992.38	0.00	2257.62	-43%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	384000	0.00	384000	396464.82	355524.18	355524.18	0.00	28475.82	-7.42%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	55180	0.00	55180	0.00	0.00	0.00	0.00	55180	-100%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	480540	6000	486540	480744.53	480744.53	480744.53	0.00	5795.47	-1.19%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	122610	0.00	122610	101232.28	100527.73	100527.73	0.00	22082.27	-18.01%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	160000	123904.2	123904.2	0.00	-123904.2	INF%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	420310	-80045	340265	300542.75	300542.75	300542.75	0.00	39722.25	-11.67%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	9220	0.00	9220	1086.14	608.48	608.48	0.00	8611.52	-93.4%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	540.75	540.75	540.75	0.00	-540.75	INF%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	579440	-12930	566510	474253.17	434358.84	434358.84	0.00	132151.16	-23.33%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	91050	0.00	91050	91050	57861.69	57861.69	0.00	33188.31	-36.45%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	191150	0.00	191150	0.00	0.00	0.00	0.00	191150	-100%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	7370	0.00	7370	7311.11	5431.58	5431.58	0.00	1938.42	-26.3%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	27880	0.00	27880	58504.86	58504.86	58504.86	0.00	-30624.86	109.85%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	1920	0.00	1920	897.74	897.74	897.74	0.00	1022.26	-53.24%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	126060	0.00	126060	127584.12	61040.82	61040.82	0.00	65019.18	-51.58%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	220810	0.00	220810	258237.44	183090.73	183090.73	0.00	37719.27	-17.08%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	1610650	0.00	1610650	1401141.42	1212690.2	1212690.2	0.00	397959.8	-24.71%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	33139550	-432076.99	32707473.01	34980752.67	34980752.57	34980752.57	0.00	-2273279.56	6.95%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	19190	0.00	19190	17430.89	14466.95	14466.95	0.00	4723.05	-24.61%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	13010	0.00	13010	10190.33	10023.86	10023.86	0.00	2986.14	-22.95%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	158110	0.00	158110	149031.22	134889.94	134889.94	0.00	23220.06	-14.69%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	824250	0.00	824250	787640.32	693676.79	693676.79	0.00	130573.21	-15.84%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	18260	-702.46	17557.54	19502.34	19502.34	19502.34	0.00	-1944.8	11.08%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	10520	5000	15520	15276.87	12114.36	12114.36	0.00	3405.64	-21.94%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	90940	59965.02	59965.02	0.00	-59965.02	INF%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0	12000	10494.93	10494.93	0.00	-10494.93	INF%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	14450	-3450	11000	11000	8032.11	8032.11	0.00	2967.89	-26.98%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	202210	0.00	202210	191700.36	177745.73	177745.73	0.00	24464.27	-12.1%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	8210	0.00	8210	8210	5437.44	5437.44	0.00	2772.56	-33.77%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	490.00	0.00	490.00	1043.81	1028.68	1028.68	0.00	-538.68	109.93%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	1120	0.00	1120	3075.99	3075.99	3075.99	0.00	-1955.99	174.64%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	6100	0.00	6100	10398.58	6988.96	6988.96	0.00	-888.96	14.57%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	750.00	0.00	750.00	861.79	646.62	646.62	0.00	103.38	-13.78%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	1721370	0.00	1721370	1721370	1721370	1721370	0.00	0.00	0%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	431190	-40000	391190	301389.52	241071.3	241071.3	0.00	150118.7	-38.37%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	12940	0.00	12940	12940	8460.47	8460.47	0.00	4479.53	-34.62%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	1240	0.00	1240	1120.71	1104.46	1104.46	0.00	135.54	-10.93%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	11300	0.00	11300	10689.15	4872.9	4872.9	0.00	6427.1	-56.88%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	2860	0.00	2860	2941.24	2941.24	2941.24	0.00	-81.24	2.84%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	38670	0.00	38670	38670	38670	38670	0.00	0.00	0%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	14830	-1000	13830	8142.96	5611.68	5611.68	0.00	8218.32	-59.42%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	2320	0.00	2320	2976.23	2976.23	2976.23	0.00	-656.23	28.29%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	405710	-101166.35	304543.65	302768.87	302768.87	302768.87	0.00	1774.78	-0.58%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	151780	0.00	151780	0.00	0.00	0.00	0.00	151780	-100%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	9040	0.00	9040	6700	5250.15	5250.15	0.00	3789.85	-41.92%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00	0.00	55180	44399.09	44399.09	0.00	-44399.09	INF%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	1550	0.00	1550	140.28	0.00	0.00	0.00	1550	-100%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	151770	-48540	103230	78452.23	78452.23	78452.23	0.00	24777.77	-24%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	308100	0.00	308100	185261.92	185261.92	185261.92	0.00	122838.08	-39.87%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	1500	0.00	1500	433.80	36.15	36.15	0.00	1463.85	-97.59%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	44430	-7970	36460	34854.96	24398.28	24398.28	0.00	12061.72	-33.08%
13001	OTRAS REMUNERACIONES	2350	0.00	2350	2350	0.00	0.00	0.00	2350	-100%
1300100	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA PERSONAL LABORAL FIJO	0.00	0.00	0.00	172416.19	167296.51	167296.51	0.00	-167296.51	INF%
13002	PARA ATENDER INCREMENTOS ADICIONALES DE	0.00	0.00	0.00	9000	7696.21	7696.21	0.00	-7696.21	INF%
13002	PARA ATENDER INCREMENTOS ADICIONALES DE	0.00	0.00	0.00	4120.29	4120.29	4120.29	0.00	-4120.29	INF%
13002	PARA ATENDER INCREMENTOS ADICIONALES DE	0.00	0.00	0.00	1145.04	1145.04	1145.04	0.00	-1145.04	INF%
13002	PARA ATENDER INCREMENTOS ADICIONALES DE	0.00	0.00	0.00	1296.12	1296.12	1296.12	0.00	-1296.12	INF%
13002	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS	5360	0.00	5360	4652.49	4652.49	4652.49	0.00	707.51	-13.2%
13002	LABORAL FIJO, INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS	22990	0.00	22990	22990	19091.75	19091.75	0.00	3898.25	-16.96%
13003	PERSONAL LABORAL FIJO	0.00	0.00	0	421320	417279.88	417279.88	0.00	-417279.88	INF%
13003	GRATIFICACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUERA DE LA JORNADA HABITUAL	0.00	0.00	0.00	133350	79983.65	79983.65	0.00	-79983.65	INF%
13003	GRATIFICACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUERA DE LA JORNADA HABITUAL	133350	0.00	133350	0.00	0.00	0.00	0.00	133350	-100%
13004	PERSONAL LABORAL	0.00	0.00	0	64000	48720.3	48720.3	0.00	-48720.3	INF%
	TOTAL	654063710	-25026529.38	629037180.62	614767427.08	593205988.62	593205988.62	0	35831192	-5.7%