Cantidades expresadas en €.
Adm.General del Estado 12 FUNCIONARIOS 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas
| COD. | SUBCONCEPTO | PRESUP.INICIAL | PRESUP. MODIFICACIONES | PRESUPUESTO. FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DIC | REMANENTES DE CRÉDITO | DESVIACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 61310 | 0 | 61310 | 6625.59 | 6625.59 | 6625.59 | 0 | 54684.41 | -89.19% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0 | 0 | 0 | 339943.37 | 339943.37 | 339943.37 | 0 | -339943.37 | INF% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 303520 | 0 | 303520 | 714848.41 | 714848.41 | 714848.41 | 0 | -411328.41 | 135.52% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0 | 146771.32 | 146771.32 | 146771.32 | 144766.19 | 144766.19 | 0 | 2005.13 | -1.37% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0 | 0 | 0 | 3864.93 | 3864.93 | 3864.93 | 0 | -3864.93 | INF% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 906720 | 0 | 906720 | 906720 | 468364.07 | 468364.07 | 0 | 438355.93 | -48.35% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 574540 | -44436 | 530104 | 665496.87 | 665496.87 | 665496.87 | 0 | -135392.87 | 25.54% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 516530 | 0 | 516530 | 286157.2 | 286157.2 | 286157.2 | 0 | 230372.8 | -44.6% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0 | 0 | 0 | 33500.87 | 33500.87 | 33500.87 | 0 | -33500.87 | INF% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 3524040 | 0 | 3524040 | 2475871.79 | 2475871.79 | 2475871.79 | 0 | 1048168.21 | -29.74% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 300000 | 0 | 300000 | 1172000 | 645967.73 | 645967.73 | 0 | -345967.73 | 115.32% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 445920 | 0 | 445920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445920 | -100% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0 | 0 | 0 | 445920 | 186675.03 | 186675.03 | 0 | -186675.03 | INF% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 5192130 | 0 | 5192130 | 4762818.07 | 4762818.07 | 4762818.07 | 0 | 429311.93 | -8.27% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 100000 | 0 | 100000 | 527000 | 389303.6 | 389303.6 | 0 | -289303.6 | 289.3% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 216550 | 0 | 216550 | 439609.58 | 439609.58 | 439609.58 | 0 | -223059.58 | 103.01% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 456280 | 0 | 456280 | 114453.64 | 0 | 0 | 0 | 456280 | -100% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 154240 | 0 | 154240 | 154240 | 57776 | 57776 | 0 | 96464 | -62.54% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 102060 | 0 | 102060 | 315221.16 | 315221.16 | 315221.16 | 0 | -213161.16 | 208.86% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 151020 | 0 | 151020 | 77501.18 | 77501.18 | 77501.18 | 0 | 73518.82 | -48.68% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 0 | 0 | 0 | 3341.94 | 3341.94 | 3341.94 | 0 | -3341.94 | INF% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 0 | 128573.2 | 128573.2 | 122449.9 | 114066.13 | 114066.13 | 0 | 14507.07 | -11.28% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 0 | 0 | 0 | 397847.64 | 397847.64 | 397847.64 | 0 | -397847.64 | INF% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 2570540 | -60540 | 2510000 | 2510000 | 2508245.3 | 2508245.3 | 0 | 1754.7 | -0.07% |
| 12402 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 0 | 14772.04 | 14772.04 | 14772.04 | 13374.48 | 13374.48 | 0 | 1397.56 | -9.46% |
| 12402 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 21182360 | 0 | 21182360 | 21044699.73 | 21044699.73 | 21044699.73 | 0 | 137660.27 | -0.65% |
| 12402 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 14496330 | -5992330 | 8504000 | 8504000 | 8503086.37 | 8503086.37 | 0 | 913.63 | -0.01% |
| 12402 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 144760 | 0 | 144760 | 363064.14 | 363064.14 | 363064.14 | 0 | -218304.14 | 150.8% |
| 12402 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 95640 | 0 | 95640 | 133037.45 | 133037.45 | 133037.45 | 0 | -37397.45 | 39.1% |
| 12405 | TRIENIOS | 10000 | 0 | 10000 | 18000 | 8612.73 | 8612.73 | 0 | 1387.27 | -13.87% |
| 12405 | TRIENIOS | 0 | 0 | 0 | 81.27 | 81.27 | 81.27 | 0 | -81.27 | INF% |
| 12405 | TRIENIOS | 0 | 0 | 0 | 385.99 | 385.99 | 385.99 | 0 | -385.99 | INF% |
| 12405 | TRIENIOS | 0 | 0 | 0 | 609.66 | 609.66 | 609.66 | 0 | -609.66 | INF% |
| 12405 | TRIENIOS | 0 | 0 | 0 | 84.26 | 84.26 | 84.26 | 0 | -84.26 | INF% |
| 12405 | TRIENIOS | 10360 | 0 | 10360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10360 | -100% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 2400650 | -830650 | 1570000 | 1570000 | 1543299.08 | 1543299.08 | 0 | 26700.92 | -1.7% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 3413750 | -487691.05 | 2926058.95 | 2677476.93 | 2677476.93 | 2677476.93 | 0 | 248582.02 | -8.5% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0 | 0 | 45860 | 10793.54 | 10793.54 | 0 | -10793.54 | INF% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0 | 0 | 36037.04 | 36037.04 | 36037.04 | 0 | -36037.04 | INF% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 45860 | 0 | 45860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45860 | -100% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 865350 | 0 | 865350 | 801594.81 | 801594.81 | 801594.81 | 0 | 63755.19 | -7.37% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 24660 | 0 | 24660 | 839.24 | 839.24 | 839.24 | 0 | 23820.76 | -96.6% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0 | 0 | 1461.58 | 1461.58 | 1461.58 | 0 | -1461.58 | INF% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0 | 0 | 459.79 | 459.79 | 459.79 | 0 | -459.79 | INF% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 32886.72 | 32886.72 | 32148.38 | 30728.19 | 30728.19 | 0 | 2158.53 | -6.56% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 112010 | 0 | 112010 | 112010 | 34921.51 | 34921.51 | 0 | 77088.49 | -68.82% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 84670 | 0 | 84670 | 106082.04 | 106082.04 | 106082.04 | 0 | -21412.04 | 25.29% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 90000 | 0 | 90000 | 166000 | 109657.87 | 109657.87 | 0 | -19657.87 | 21.84% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 97250 | 0 | 97250 | 105763.83 | 105763.83 | 105763.83 | 0 | -8513.83 | 8.75% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 129440 | 0 | 129440 | 107701.69 | 75429.46 | 75429.46 | 0 | 54010.54 | -41.73% |
| 12407 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0 | 0 | 0 | 23060.55 | 23060.55 | 23060.55 | 0 | -23060.55 | INF% |
| 12407 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 317430 | 0 | 317430 | 290919.26 | 290919.26 | 290919.26 | 0 | 26510.74 | -8.35% |
| 12407 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 40060 | 0 | 40060 | 1149.13 | 1149.13 | 1149.13 | 0 | 38910.87 | -97.13% |
| 12407 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 10610 | 0 | 10610 | 10610 | 0 | 0 | 0 | 10610 | -100% |
| TOTAL | 59146590 | -7092643.77 | 52053946.23 | 52790112.27 | 50954522.58 | 50954522.58 | 0 | 1099423.65 | -2.11% |