Cantidades expresadas en €.
Adm.General del Estado 12 FUNCIONARIOS 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas
| COD. | SUBCONCEPTO | PRESUP.INICIAL | PRESUP. MODIFICACIONES | PRESUPUESTO. FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DIC | REMANENTES DE CRÉDITO | DESVIACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 300000 | 0.00 | 300000 | 702713.01 | 309307.35 | 309307.35 | 0.00 | -9307.35 | 3.1% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 5791190 | 0.00 | 5791190 | 5023789.05 | 5023789.05 | 5023789.05 | 0.00 | 767400.95 | -13.25% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 584850 | 0.00 | 584850 | 723811.07 | 648639.04 | 648639.04 | 0.00 | -63789.04 | 10.91% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76585.36 | 76585.36 | 76585.36 | 0.00 | -76585.36 | INF% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495480 | 217114.19 | 217114.19 | 0.00 | -217114.19 | INF% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 599400 | 0.00 | 599400 | 560614.32 | 537525.69 | 537525.69 | 0.00 | 61874.31 | -10.32% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 3260640 | -676006.67 | 2584633.33 | 2547964.76 | 2170707.95 | 2170707.95 | 0.00 | 413925.38 | -16.01% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 46150 | 0.00 | 46150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46150 | -100% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1675.85 | 1675.85 | 1675.85 | 0.00 | -1675.85 | INF% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 264880 | 0.00 | 264880 | 264880 | 238294.72 | 238294.72 | 0.00 | 26585.28 | -10.04% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157583.95 | 157583.95 | 157583.95 | 0.00 | -157583.95 | INF% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 563270 | 0.00 | 563270 | 295000 | 158602.58 | 158602.58 | 0.00 | 404667.42 | -71.84% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 495480 | 0.00 | 495480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495480 | -100% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 122860 | 12279.81 | 135139.81 | 149222.24 | 149222.24 | 149222.24 | 0.00 | -14082.43 | 10.42% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 100000 | 0.00 | 100000 | 136412.15 | 96575.26 | 96575.26 | 0.00 | 3424.74 | -3.42% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000 | 2142.12 | 2142.12 | 0.00 | -2142.12 | INF% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46421.66 | 42478.45 | 42478.45 | 0.00 | -42478.45 | INF% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 124900 | 0.00 | 124900 | 208506.45 | 181627.06 | 181627.06 | 0.00 | -56727.06 | 45.42% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 92410 | 0.00 | 92410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92410 | -100% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1449.08 | 1449.08 | 1449.08 | 0.00 | -1449.08 | INF% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 49210 | 0.00 | 49210 | 49210 | 22115.64 | 22115.64 | 0.00 | 27094.36 | -55.06% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169869.56 | 169869.56 | 169869.56 | 0.00 | -169869.56 | INF% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 212310 | 0.00 | 212310 | 212310 | 177041.28 | 177041.28 | 0.00 | 35268.72 | -16.61% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 2583150 | 36396.18 | 2619546.18 | 2575471.77 | 2575471.77 | 2575471.77 | 0.00 | 44074.41 | -1.68% |
| 12402 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 141920 | 36104.36 | 178024.36 | 117120.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178024.36 | -100% |
| 12402 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1007706.74 | 1003381.41 | 1003381.41 | 0.00 | -1003381.41 | INF% |
| 12402 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 21043720 | -867972.44 | 20175747.56 | 19883333.77 | 19349836.25 | 19349836.25 | 0.00 | 825911.31 | -4.09% |
| 12402 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 93770 | 0.00 | 93770 | 30000 | 26460.4 | 26460.4 | 0.00 | 67309.6 | -71.78% |
| 12402 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 17618030 | -4266259.15 | 13351770.85 | 12410740.47 | 12149267.81 | 12149267.81 | 0.00 | 1202503.04 | -9.01% |
| 12405 | TRIENIOS | 10000 | 0.00 | 10000 | 3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | -100% |
| 12405 | TRIENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000 | 523.29 | 523.29 | 0.00 | -523.29 | INF% |
| 12405 | TRIENIOS | 10160 | 0.00 | 10160 | 10160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10160 | -100% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 90000 | 0.00 | 90000 | 67026.83 | 50960.45 | 50960.45 | 0.00 | 39039.55 | -43.38% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 965200 | 0.00 | 965200 | 832911.89 | 832911.89 | 832911.89 | 0.00 | 132288.11 | -13.71% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 95530 | 0.00 | 95530 | 88341.96 | 79489.07 | 79489.07 | 0.00 | 16040.93 | -16.79% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160102.76 | 159025.6 | 159025.6 | 0.00 | -159025.6 | INF% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50960 | 13499.15 | 13499.15 | 0.00 | -13499.15 | INF% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 58300 | 0.00 | 58300 | 88934.93 | 85892.5 | 85892.5 | 0.00 | -27592.5 | 47.33% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 3366680 | -652451.67 | 2714228.33 | 2674891.69 | 2545751.16 | 2545751.16 | 0.00 | 168477.17 | -6.21% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 15980 | 0.00 | 15980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15980 | -100% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.69 | 85.69 | 85.69 | 0.00 | -85.69 | INF% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 37630 | 0.00 | 37630 | 37630 | 23090.6 | 23090.6 | 0.00 | 14539.4 | -38.64% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10027.46 | 10027.46 | 10027.46 | 0.00 | -10027.46 | INF% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 97250 | 0.00 | 97250 | 97250 | 31202.84 | 31202.84 | 0.00 | 66047.16 | -67.91% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 2851860 | 28992.2 | 2880852.2 | 1971466.78 | 1849654.5 | 1849654.5 | 0.00 | 1031197.7 | -35.79% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 50960 | 0.00 | 50960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50960 | -100% |
| 12407 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 354030 | 0.00 | 354030 | 307123.32 | 307123.32 | 307123.32 | 0.00 | 46906.68 | -13.25% |
| 12407 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000 | 3247.84 | 3247.84 | 0.00 | -3247.84 | INF% |
| 12407 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 38520 | 0.00 | 38520 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38520 | -100% |
| 12407 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 9800 | 0.00 | 9800 | 9800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9800 | -100% |
| TOTAL | 62140040 | -6348917.38 | 55791122.62 | 54357585.43 | 51479249.42 | 51479249.42 | 0 | 4311873.2 | -7.73% |