Cantidades expresadas en €.
Adm.General del Estado 12 FUNCIONARIOS 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas
| COD. | SUBCONCEPTO | PRESUP.INICIAL | PRESUP. MODIFICACIONES | PRESUPUESTO. FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DIC | REMANENTES DE CRÉDITO | DESVIACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 70410 | 0.00 | 70410.00 | 15787.07 | 15787.07 | 15787.07 | 0.00 | 54622.93 | -77.58% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 261890 | 0.00 | 261890.00 | 61890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261890.00 | -100% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 563270 | 0.00 | 563270.00 | 693143.31 | 625501.78 | 625501.78 | 0.00 | -62231.78 | 11.05% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 358420 | 0.00 | 358420.00 | 92993.77 | 69040.03 | 69040.03 | 0.00 | 289379.97 | -80.74% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 2918630 | -519593.43 | 2399036.57 | 2338471.80 | 2034105.14 | 2034105.14 | 0.00 | 364931.43 | -15.21% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0 | 0.00 | 0.00 | 10811.98 | 10811.98 | 10811.98 | 0.00 | -10811.98 | INF% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0 | 0.00 | 0.00 | 22368.26 | 22368.26 | 22368.26 | 0.00 | -22368.26 | INF% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0 | 0.00 | 0.00 | 82765.93 | 82765.93 | 82765.93 | 0.00 | -82765.93 | INF% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 491060 | 0.00 | 491060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491060.00 | -100% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 599400 | -102523.16 | 496876.84 | 454500.61 | 454500.61 | 454500.61 | 0.00 | 42376.23 | -8.53% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0 | 0.00 | 0.00 | 307358.33 | 307358.33 | 307358.33 | 0.00 | -307358.33 | INF% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0 | 0.00 | 0.00 | 154719.88 | 154719.88 | 154719.88 | 0.00 | -154719.88 | INF% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0 | 0.00 | 0.00 | 27029.95 | 27029.95 | 27029.95 | 0.00 | -27029.95 | INF% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 4635640 | 0.00 | 4635640.00 | 4037878.52 | 4037878.52 | 4037878.52 | 0.00 | 597761.48 | -12.89% |
| 12400 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 0 | 0.00 | 0.00 | 820000.00 | 669250.49 | 669250.49 | 0.00 | -669250.49 | INF% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 0 | 0.00 | 0.00 | 75000.00 | 53725.86 | 53725.86 | 0.00 | -53725.86 | INF% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 11180 | 0.00 | 11180.00 | 11180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11180.00 | -100% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 124900 | 0.00 | 124900.00 | 166878.30 | 166878.30 | 166878.30 | 0.00 | -41978.30 | 33.61% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 0 | 0.00 | 0.00 | 141683.08 | 141683.08 | 141683.08 | 0.00 | -141683.08 | INF% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 0 | 0.00 | 0.00 | 116861.50 | 116861.50 | 116861.50 | 0.00 | -116861.50 | INF% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 156100 | 0.00 | 156100.00 | 324924.94 | 324924.94 | 324924.94 | 0.00 | -168824.94 | 108.15% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 0 | 0.00 | 0.00 | 104765.01 | 104765.01 | 104765.01 | 0.00 | -104765.01 | INF% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 212310 | 0.00 | 212310.00 | 338844.81 | 338844.81 | 338844.81 | 0.00 | -126534.81 | 59.6% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 118120 | 0.00 | 118120.00 | 84275.79 | 84275.79 | 84275.79 | 0.00 | 33844.21 | -28.65% |
| 12401 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 2572590 | -207000.00 | 2365590.00 | 2364797.47 | 2364744.61 | 2364744.61 | 0.00 | 845.39 | -0.04% |
| 12402 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 93770 | 0.00 | 93770.00 | 30000.00 | 26648.62 | 26648.62 | 0.00 | 67121.38 | -71.58% |
| 12402 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 0 | 0.00 | 0.00 | 3845.14 | 3845.14 | 3845.14 | 0.00 | -3845.14 | INF% |
| 12402 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 0 | 0.00 | 0.00 | 1144.48 | 1144.48 | 1144.48 | 0.00 | -1144.48 | INF% |
| 12402 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 300050 | 0.00 | 300050.00 | 662041.63 | 466755.58 | 466755.58 | 0.00 | -166705.58 | 55.56% |
| 12402 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 21951120 | -1454986.34 | 20496133.66 | 20496133.66 | 20285353.80 | 20285353.80 | 0.00 | 210779.86 | -1.03% |
| 12402 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C | 16818640 | -2899563.60 | 13919076.40 | 13460393.56 | 13410971.62 | 13410971.62 | 0.00 | 508104.78 | -3.65% |
| 12405 | TRIENIOS | 0 | 0.00 | 0.00 | 906.14 | 609.92 | 609.92 | 0.00 | -609.92 | INF% |
| 12405 | TRIENIOS | 0 | 0.00 | 0.00 | 2300.00 | 688.59 | 688.59 | 0.00 | -688.59 | INF% |
| 12405 | TRIENIOS | 0 | 0.00 | 0.00 | 495.75 | 495.75 | 495.75 | 0.00 | -495.75 | INF% |
| 12405 | TRIENIOS | 10160 | 0.00 | 10160.00 | 10160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10160.00 | -100% |
| 12405 | TRIENIOS | 0 | 0.00 | 0.00 | 167.52 | 167.52 | 167.52 | 0.00 | -167.52 | INF% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0.00 | 0.00 | 4310.99 | 4310.99 | 4310.99 | 0.00 | -4310.99 | INF% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 21600 | 0.00 | 21600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | -100% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 97250 | 0.00 | 97250.00 | 97250.00 | 61454.50 | 61454.50 | 0.00 | 35795.50 | -36.81% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0.00 | 0.00 | 3222.77 | 3222.77 | 3222.77 | 0.00 | -3222.77 | INF% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 772610 | 0.00 | 772610.00 | 673969.82 | 673969.82 | 673969.82 | 0.00 | 98640.18 | -12.77% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0.00 | 0.00 | 18783.60 | 18783.60 | 18783.60 | 0.00 | -18783.60 | INF% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 50510 | 0.00 | 50510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50510.00 | -100% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 63835.08 | 63835.08 | 0.00 | -63835.08 | INF% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 2735410 | -1189000.00 | 1546410.00 | 1546084.67 | 1490527.58 | 1490527.58 | 0.00 | 55882.42 | -3.61% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 70300 | 0.00 | 70300.00 | 70300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70300.00 | -100% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 58300 | 0.00 | 58300.00 | 60297.03 | 60297.03 | 60297.03 | 0.00 | -1997.03 | 3.43% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 3462210 | -517208.45 | 2945001.55 | 2945001.55 | 2587397.75 | 2587397.75 | 0.00 | 357603.80 | -12.14% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 108200 | 0.00 | 108200.00 | 133809.30 | 101080.54 | 101080.54 | 0.00 | 7119.46 | -6.58% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0.00 | 0.00 | 951.14 | 951.14 | 951.14 | 0.00 | -951.14 | INF% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0.00 | 0.00 | 1049.95 | 1049.95 | 1049.95 | 0.00 | -1049.95 | INF% |
| 12406 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0.00 | 0.00 | 7227.85 | 7227.85 | 7227.85 | 0.00 | -7227.85 | INF% |
| 12407 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 283400 | 0.00 | 283400.00 | 246847.33 | 246847.33 | 246847.33 | 0.00 | 36552.67 | -12.9% |
| 12407 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 38520 | 0.00 | 38520.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38520.00 | -100% |
| 12407 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0 | 0.00 | 0.00 | 1000.49 | 1000.49 | 1000.49 | 0.00 | -1000.49 | INF% |
| 12407 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 397150 | 0.00 | 397150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397150.00 | -100% |
| 12407 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 13800 | 0.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13800.00 | -100% |
| 12407 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 0 | 0.00 | 0.00 | 3361.37 | 3361.37 | 3361.37 | 0.00 | -3361.37 | INF% |
| TOTAL | 60376920 | -6889874.98 | 53487045.02 | 53453786.05 | 51729820.68 | 51729820.68 | 0 | 1757224.34 | -3.29% |